– Vårt resultat landar ungefär på plus minus noll, vilket får anses vara mycket bra. Till det kommer att vi slutfört cirka 90 procent av allt det vi åtagit oss. Glädjande är också att sjuktalen minskar för tredje året i rad från redan relativt låga nivåer, säger förbundschefen Kenneth Berggren.

Förbundets uppdrag omfattar löpande drift och underhåll av gator och vägar, parker, idrotts- och fritidsanläggningar, vatten och avlopp, fastigheter och lokaler, it, städverksamhet samt skogsförvaltning.

Årets resultat

Förbundets resultat för 2024 blir ett mindre underskott på -500 000 kronor. Verksamheten i Fagersta landar på ett underskott på –3,5 miljoner kronor medan resultatet i Norberg slutar på +3 miljoner kronor. Förbundet omsatte 551,7 miljoner kronor 2024.

Händelser av väsentlig betydelse

Förbättrad trivsel i offentliga miljöer

• De sista etapperna i centrumutvecklingsprojektet i Fagersta, Vilhelminaparken och Brinelltorget, färdigställdes
• Första etappen av Västanfors strandpromenad anlades
• Torget i Norberg fick ny belysning
• En ny 20 meter lång brygga vid sjön Åmänningen i Ängelsberg gör badplatsen mer tillgänglig.

Säkrare vattenförsörjning

• Huvudvattenledningen sanerades vid Uddnäsvägen, Västlandaholmsvägen (etapp 1), Herrgårdsvägen (etapp 1), Båthamnsvägen, förnyelseplan Ängelsberg samt ny VA-ledning till Cronimet
• Råvattendammarna vid Viksvikens vattentäkt renoverades. En gummiduk längs bassängkanten minskar ogräset och arbetstiden att ta bort ogräs
• Kompostfilter, syrehaltmätare och värmepump har bytts ut vid reningsverket i Aspen
• Totalt två kilometer vattenledning byttes ut både akut och planerat i Fagersta och Norberg.

Större byggprojekt

• Den stora bassängen byttes i Fagerstabadet
• Kommunhuset i Norberg kunde återinvigas i början av 2025 efter en omfattande modernisering och varsam renovering
• Byggande av det nya äldreboendet i Fagersta pågick enligt plan tills huvudentreprenören försattes i konkurs i januari 2025. Nu förbereds för en nystart av bygget.

Förbättringar i fastigheter

• Belysningen i Fagersta sporthall byttes till moderna energieffektiva lampor som förbättrar ljuskvaliteten och minskar energiförbrukningen
• Golven i både Fagersta sporthall och Risbohallen byttes ut
• Förbundet fick ett nytt uppdrag när Norbergs kommun förvärvade bostadsområdet Bolagshagen med 90 lägenheter
• Utebadet vid Fagerstabadet fick ett nytt täcke för att öka energibesparingen och förbättra säkerheten
• En ny ismaskin togs i bruk i Fagerlidens ishall. Den nya ismaskinen är utrustad med den senaste tekniken för isvård och service.

Säkerhetshöjande trafikåtgärder

• En 100 meter ny gång- och cykelväg från området Ormbergsgränd och vidare till Forsbackavägen i Fagersta anlades. Även ett förstärkt övergångställe kommer att göras. Staten medfinansierar med 50 procent.
• En 200 meter ny gång- och cykelväg anlades från Floravägen vidare in på Linnévägen, för att sedan ansluta mot Mistelvägen och vidare ner mot lekparken vid Willys i Fagersta. Staten medfinansierar med 50 procent.
• Ett förstärkt övergångsställe vid Prästkragevägen i Fagersta anlades. Staten medfinansierar med 50 procent.
• Följande gator åtgärdades under året inom det så kallade Topprogrammet för säkra, hållbara och tillgängliga vägar:

Fagersta

• Almvägen
• Dalavägen
• Engelbrektsvägen
• Rune Lindströms väg
• Sveavägen
• Brinellvägen

Norberg

• Brogatan
• Eskilsbacken
• Gång- och cykelväg vid rinken
• Gång- och cykelväg vid Öjersbo
• Vippvägen
• Hammarstigen/Stålgatan
• Hoppets Allé
• Industrigatan
• Solliden
• Däljevägen

Organisatoriska förändringar

• VA-avdelningen separerades organisatoriskt från gatuavdelningen för att förbättra effektiviteten och tydligheten.
• Förbundets fastighetsavdelningen har en längre tid haft arbetsmiljöproblem i kombination med effektivitetsproblem. För att få en fördjupad insikt om vilka de underliggande problemen handlar om, genomfördes mot slutet av året en omfattande genomlysning av verksamheten. Målet framåt är att skapa en mer stabil och effektiv organisation som kan möta framtida utmaningar på ett bättre sätt.

Verksamhetsutveckling och innovation

• Ett försök att rena den sopsand som har samlats upp efter vinterns halkbekämpning gjordes. Genom att återanvända renad sand minskar behovet av att köpa in nytt material, vilket bidrar både till minskad miljöpåverkan och minskade kostnader för inköp av nytt sandmaterial. Tanken är att försöket permanentas.

Digitalisering

• Ett nytt digitalt system gör det möjlighet att samla och hantera återkommande uppgifter i en central plattform, som ger medarbetarna tillgång till nödvändig information och instruktioner i realtid. Körrutter för tömning av hundlatriner, utställande av bord och bänkar, skötsel av planteringar, gräsklippning och snöröjning, kontroll av gatubelysning och lekplatser med mera är exempel på hur arbetet effektiviseras med nytt digitalt stöd.

Ordning och reda

• Förbundet har kartlagt sina informationstillgångar samt angett hur de ska hanteras. Resultatet är sammanställt i förbundets informationshanteringsplan och är en förutsättning för lagefterlevnad samt för att kunna identifiera säkerhetshöjande insatser till exempel. Förbudets delegationsordning är strukturerad på samma sätt som informationshanteringsplanen, vilket gör att det blir enkelt att följa hur processer, information och beslutsmandat förhåller sig till varandra.

Fokus framöver

Effektivisering och samordning

Inom NVK ökar kostnader inom samtliga avdelningar framför allt på grund av rådande världsläge och inflation, med ökade kostnader för bland annat energi, drivmedel och material. Under 2024 har ett nytt ekonomistyrningssystem införts som gör det enklare att följa det ekonomiska utfallet.

De kommande åren innebär stora utmaningar för Fagersta och Norberg, vilket även påverkar förbundet. Stramare ekonomiska förhållanden kombinerat med nya EU-direktiv driver initialt ökade investeringsvolymer för kommunerna, innan de långsiktiga energibesparingarna kan realiseras.

Bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöproblemen inom förbundet generellt och inom fastighetsavdelningen i synnerhet kräver kraftfulla och långsiktiga åtgärder. Nödvändiga beslut har fattats om åtgärder.

Ett inriktningsbeslut om vilken organisationsform som Fagersta och Norberg vill driva förbundets verksamheter vidare inom förväntas under 2025. Utmaningen för förbundet blir att både arbeta vidare med arbetsmiljöförbättrande åtgärder samtidigt som risken att nyckelkompetens ser sig om efter andra utmaningar.

Även undantaget översynen av organisationsformen har branschen och förbundet svårt att rekrytera kompetent personal såsom anläggningsarbetare, ingenjörer och lokalvårdare. Det kan få en påverkan på både effektivitet och kvalitet. Utmaningarna behöver mötas med initiativ för att arbeta på andra sätt, digitalisera, automatisera och öka samarbetet.

______________________________________________________________________________

2023 års resultat inom parentes.

Nyckeltal 2024 - Ekonomi

Resultat -500 000 kronor (+6,9 miljoner kronor)
Omsättning 551,7 miljoner kronor (463,8 miljoner kronor)
Budget i balans – avvikelse mellan driftbudget och utfall för drift 0,1 % (1,1 %)
Andel reinvesteringsprojekt som ska vara klara under året 97,2 % (70,8 %)

Nyckeltal 2024 - Medarbetare

Antal anställda 147 (144 2023)
- Varav tillsvidareanställda 135 (139)
- Varav män 81 (83)
- Varav kvinnor 66 (61)

Medelålder tillsvidareanställda 48 år (49)
Sjukfrånvaro 6,90 % (7,23 %)

Medarbetarengagemang – totalindex 67 (69)
Medarbetarengagemang – styrningsindex 65 (66)
Medarbetarengagemang – ledarskap 67 (71)
Medarbetarengagemang – motivation 67 (71)

Nyckeltal 2024 - Verksamhet

Trygghet genom färre släckta gatubelysningar 372 (310)
Nedskräpning ska minska med 50 % år 2030 jämfört med år 2020, Fagersta 24 % (12,7 %) Nedskräpning ska minska med 50 % år 2030 jämfört med år 2020, Norberg 22 % (14 %)
Energianvändning i verksamhetslokaler ska minska, Fagersta 152 (151)
Energianvändning i verksamhetslokaler och bostäder ska minska, Norberg 187 (206)
Energianvändning per gatubelysning ska minska, Fagersta 204 (216)

Ta del av hela årsredovisningen.